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問題已解決
老師，你好，因為客戶給提供的開票信息單位與報關單不一致，因為跨月導致我們開具了紅字發(fā)票怎么做賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
01/12 16:21
84785028 
01/12 16:23
老師，這個可以不做賬嗎？
郭老師 
01/12 16:23
你好，不可以的，你之前的藍色發(fā)票做了吧，跨越了吧。
84785028
01/12 16:24
只是單位錯了，成本還用沖紅重新入賬嗎？
84785028
01/12 16:25
開具了紅字發(fā)票又開具了一張藍字發(fā)發(fā)票
郭老師
01/12 16:25
你好，你當月還開了發(fā)票嗎？當月開了的話，成本不用動。
84785028
01/12 16:26
老師，發(fā)票是10月份開的，紅字還有藍字發(fā)票是12月份開具，跨月了，如何做賬務處理
郭老師
01/12 16:28
借應收賬款負
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
借營收賬款貸主營業(yè)務收入。
84785028
01/12 16:30
成本不用管，應交稅費應交增值稅銷項稅額還用記嗎？
郭老師
01/12 16:49
出口的不需要你之前做收入的時候還做了應交稅費么
84785028
01/12 16:51
老師我們是銷售方
84785028
01/12 16:51
我們是跟外貿(mào)公司簽的購銷合同
郭老師
01/12 16:52
你好，那你出口還需要做應交稅費嗎？
郭老師
01/12 16:53
你自己判斷一下，你之前做了收應交稅費，沒有做了的話就充，沒有做就不用。
84785028
01/12 16:55
成本不用動，其他的沖紅之前的賬就可以，這樣理解就可以了吧，老師
郭老師
01/12 16:57
可以的，可以這么做的
84785028
01/12 16:59
謝謝老師
郭老師
01/12 17:00
不用客氣，工作愉快。
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