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小規(guī)模企業(yè)收到個稅退款300左右需要交增值稅嗎
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你好，這個款項單位會支付給負責申報的財務人員？?
2024 01/12 16:11
84785038 
2024 01/12 16:15
暫時沒有支付，2月份收到這筆退款時，記賬公司計入了其他業(yè)務收入和未交增值稅，以上處理是否合適？如不對應如何處理？
鄒老師 
2024 01/12 16:16
你好，如果需要支付，不需要繳納增值稅
如果不需要支付，計入營業(yè)外收入，同時確認增值稅?
84785038
2024 01/12 16:21
嗯，那現(xiàn)在做12份的賬是否應該根據(jù)實際情況更改記賬公司2月份做的這張憑證？如果確認了增值稅是否還需要交增值稅？
84785038
2024 01/12 16:21
嗯，那現(xiàn)在做12份的賬是否應該根據(jù)實際情況更改記賬公司2月份做的這張憑證？如果確認了增值稅是否還需要交增值稅？
鄒老師
2024 01/12 16:22
你好，如果需要支付，不需要繳納增值稅，借：銀行存款，貸：其他應付款
如果不需要支付，計入營業(yè)外收入，同時確認增值稅 ，借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入，應交稅費—應交增值稅
需要申報，不一定需要繳納稅款?
84785038
2024 01/12 16:32
2月份記賬公司計入了未交增值稅2.82元，現(xiàn)在到了年底需要轉出或做其他的賬務處理嗎？
鄒老師
2024 01/12 16:33
你好，這個款項你們到底要不要支付給負責申報的財務人員呢？?
84785038
2024 01/12 16:34
當時是記賬公司幫忙申報的，不支付
鄒老師
2024 01/12 16:35
你好，不支付那就是計入? 應交稅費—應交增值稅
如果減免了，結轉到? 營業(yè)外收入?
84785038
2024 01/12 16:36
能麻煩老師把分錄具體列下嗎？謝謝
鄒老師
2024 01/12 16:37
如果不需要支付，計入營業(yè)外收入，同時確認增值稅 ，借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入，應交稅費—應交增值稅
借：應交稅費—應交增值稅，貸：營業(yè)外收入
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