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老師，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)21年12月發(fā)放工資分錄少扣了幾十塊錢的個人社保部分，現(xiàn)在怎么做調(diào)整分錄
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您好，之前計提了也不對吧
01/12 16:08
84785027 
01/12 16:15
就是12月發(fā)放工資分錄，其他應收款貸方余額多了38.56，其他應收款借方余額少了這個金額，怎么調(diào)整現(xiàn)在是
84785027
01/12 16:15
這個多扣了還是少扣了個人部分？
小鎖老師 
01/12 16:16
這個是屬于少扣了，少了這個
84785027
01/12 16:18
現(xiàn)在補扣，借其他應收款貸方什么
小鎖老師
01/12 16:19
借 其他應收款? 貸 管理費用 這個
84785027
01/12 16:31
老師，貸管理費用-社保嗎，計提時多計提了嗎老師
小鎖老師
01/12 16:37
嗯對，是這樣計算的這個的
84785027
01/12 16:38
老師，是沖銷計提工資還是社保？
小鎖老師
01/12 16:42
這個是屬于社保的
84785027
01/12 17:12
老師，是計提社保時，管理費用-社保部分多計提了嗎？我覺得計提是對的呢
小鎖老師
01/12 17:24
這個是屬于多了這個的
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