問(wèn)題已解決

費(fèi)用收入結(jié)轉(zhuǎn)后，本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)看什么科目金額

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/12 15:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好看本年利潤(rùn)科目啊。
2024 01/12 15:43
84785005
2024 01/12 15:44
老師，我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)為啥資產(chǎn)負(fù)債表期末不平
宋生老師
2024 01/12 15:46
你好你是怎么做的憑證
84785005
2024 01/12 15:48
借，本年利潤(rùn)，貸，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
宋生老師
2024 01/12 15:51
你好，你這個(gè)憑證是沒(méi)錯(cuò)的，我估計(jì)是軟件的問(wèn)題。你把借貸方換一下，然后寫(xiě)負(fù)數(shù)試一下。
84785005
2024 01/12 16:03
不行，老師，我一做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末就多增加了，不平衡
宋生老師
2024 01/12 16:04
你好，這個(gè)是軟件本身有問(wèn)題了。
84785005
2024 01/12 16:04
不做的話(huà)，未分配利潤(rùn)的期末金額就是和銀行存款金額對(duì)的上
宋生老師
2024 01/12 16:05
你好，這個(gè)跟銀行沒(méi)關(guān)系的。
84785005
2024 01/12 16:08
資產(chǎn)負(fù)債表顯示的未分配金額卻是對(duì)的，我不做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)可以吧
宋生老師
2024 01/12 16:11
你好，可以的，可以不結(jié)轉(zhuǎn)。
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