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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們有一家光伏安裝的公司，取得成本票是13%的，開(kāi)出的安裝票是9%的，這樣就會(huì)產(chǎn)生很多利潤(rùn)出來(lái)，做賬時(shí)就是現(xiàn)將勾選抵扣的入賬，沒(méi)有勾選抵扣的就暫時(shí)沒(méi)做賬，季報(bào)的時(shí)候就是收入比成本多出很多，這樣要怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
那這個(gè)就要交所得稅了哦
01/12 14:49
84785034 
01/12 14:50
沒(méi)有勾選抵扣的發(fā)票能不能先入賬來(lái)低成本
樸老師 
01/12 14:51
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不勾選就計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84785034
01/12 14:52
具體怎么做賬？
樸老師
01/12 14:55
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
這樣
84785034
01/12 14:58
你這說(shuō)的不夠詳細(xì)看不懂，麻煩幫忙把詳細(xì)的分錄寫一下，還有等抵扣時(shí)的分錄
樸老師
01/12 15:02
同學(xué)你好
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸銀行存款
勾選的時(shí)候
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
這樣
84785034
01/12 15:03
那發(fā)票是粘貼在做賬時(shí)這個(gè)月還是抵扣的那個(gè)月呢
樸老師
01/12 15:04
發(fā)票放在待認(rèn)證抵扣那個(gè)月
84785034
01/12 15:06
好的，謝謝老師
樸老師
01/12 15:11
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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