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問題已解決
老師，請問一下，我們有一家光伏安裝的公司，取得成本票是13%的，開出的安裝票是9%的，這樣就會產(chǎn)生很多利潤出來，做賬時就是現(xiàn)將勾選抵扣的入賬，沒有勾選抵扣的就暫時沒做賬，季報的時候就是收入比成本多出很多，這樣要怎么辦？
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那這個就要交所得稅了哦
01/12 14:49
84785034 
01/12 14:50
沒有勾選抵扣的發(fā)票能不能先入賬來低成本
樸老師 
01/12 14:51
這個進(jìn)項不勾選就計入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
84785034
01/12 14:52
具體怎么做賬？
樸老師
01/12 14:55
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
這樣
84785034
01/12 14:58
你這說的不夠詳細(xì)看不懂，麻煩幫忙把詳細(xì)的分錄寫一下，還有等抵扣時的分錄
樸老師
01/12 15:02
同學(xué)你好
借主營業(yè)務(wù)成本
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
貸銀行存款
勾選的時候
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
這樣
84785034
01/12 15:03
那發(fā)票是粘貼在做賬時這個月還是抵扣的那個月呢
樸老師
01/12 15:04
發(fā)票放在待認(rèn)證抵扣那個月
84785034
01/12 15:06
好的，謝謝老師
樸老師
01/12 15:11
滿意請給五星好評，謝謝
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