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第三季度末盈利30萬左右，目前已交企業(yè)所得稅稅1.5萬左右，第四季度末利潤-2萬，預(yù)計(jì)24年第一季度利潤又變成2萬。有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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你有風(fēng)險(xiǎn)的，有些稅務(wù)局退稅要求查賬。
2024 01/12 13:55
84784950 
2024 01/12 13:57
需要提前準(zhǔn)備什么資料呢？
84784950
2024 01/12 13:58
我不退不行嗎？我不要這個(gè)錢了不可以嗎？
都是小公司，很多沒有合同怎么搞
郭老師 
2024 01/12 14:00
不退稅，納稅調(diào)增不允許留著以后抵。
84784950
2024 01/12 14:02
沒明白？可以不退嗎？
郭老師
2024 01/12 14:07
你不要了，這個(gè)錢需要納稅調(diào)增。因?yàn)槟愕膽?yīng)補(bǔ)稅款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，你不退稅，稅務(wù)局就要求你把這個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅款負(fù)數(shù)清零。
84784950
2024 01/12 14:09
那他允許這樣做嗎？除了損失這個(gè)錢以外還有別的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2024 01/12 14:09
可以的這個(gè)沒有問題。
84784950
2024 01/12 14:13
這個(gè)具體要怎么調(diào)整呢？
郭老師
2024 01/12 14:13
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84784950
2024 01/12 14:16
就寫在其他就行嗎？
84784950
2024 01/12 14:17
那這個(gè)賬目上需要記錄嗎？
郭老師
2024 01/12 14:18
對的，不需要做賬務(wù)處理。
84784950
2024 01/12 14:18
還有就是我今年第一季度是虧損如果我退稅，他會不會抵扣這部分
郭老師
2024 01/12 14:20
不能抵扣，不能抵扣。
84784950
2024 01/12 14:21
那我要是直接調(diào)整，稅務(wù)會不會問我問啥調(diào)整呀，還有這個(gè)調(diào)整調(diào)的所得稅金額還是用那所得額
郭老師
2024 01/12 14:24
稅務(wù)局不會這么問的。l
郭老師
2024 01/12 14:24
不退稅，稅務(wù)局也是交著這么做呀。
84784950
2024 01/12 14:26
那我這樣調(diào)整了他不會在查賬了吧
郭老師
2024 01/12 14:26
對的對的，不會的不會的
84784950
2024 01/12 14:27
啟動(dòng)賬目是沒啥問題，就是很多貨沒合同
郭老師
2024 01/12 14:28
實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有問題啊。
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