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問題已解決
老師，工資表如下，分錄不會做了。煩請老師指點。
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你好； 你都不平的哇； 你還有個稅金額嗎？
01/12 12:55
84785025 
01/12 12:57
沒有個稅金額的。老師可以看下剛才做的分錄，是哪里做的不對嗎
meizi老師 
01/12 12:59
你給我說下個人社保好多 ； 單位社保好多 ； 你的應發(fā)工資是4700嘛 ？ 實發(fā)工資是 3140.42嘛
84785025
01/12 13:04
每個人個人社保金額：519.86，每個人單位社保金額：1308.91，應發(fā)工資4700，實發(fā)工資3140.42（包含兩個其他應收款-519.86*2=-1039.72）
meizi老師
01/12 13:05
你好； 借應付職工薪酬4700貸銀行存款 3140.42 ；其他應收款-個人社保 519.86*3個人 ；這樣做就行
84785025
01/12 13:09
老師，這樣做分錄是平了，但是有一點不太明白，其他應付款-社保這里有1559.58的余額，這是要付出去嗎？
meizi老師
01/12 13:10
你好； 繳納社保做； 借應付職工薪酬-單位部分社保； 其他應收款-個人部分社保 1559.58 貸銀行存款； 單位部分計提：借管理費用-單位社保貸應付職工薪酬-單位部分社保；
84785025
01/12 13:18
是的，老師，就是按您說的這樣做分錄的。就是其他應付款-社保那里有余額了，這個怎么處理呢。請見圖。
meizi老師
01/12 13:19
你咋個其他應付款有余額？沒走其他應收款
84785025
01/12 13:38
好嘞好嘞，謝謝老師了
meizi老師
01/12 13:47
不客氣，按照我寫的就可以平
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