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老師，我的利潤表里本年累計金額對著嗎。第四季度要交3527的增值稅，其他6526是免稅的
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你好，發(fā)利潤表過來看一下
01/12 12:05
84785006 
01/12 12:07
這就是利潤表
耿老師 
01/12 12:11
你好！全年就這一筆免稅吧，沒有問題
84785006
01/12 12:14
是的老師，前面三個季度沒超過30萬，把6526的增值稅額做到營業(yè)外收入里面了。第四季度開了35萬，交增值稅及附加稅共3740元。做出來明細賬里本年累計的增值稅額借10054，貸5861就是這樣的。對著嗎老師
耿老師
01/12 12:16
你好！可以這樣處理
84785006
01/12 12:18
那明細賬里本年累計是不是要借貸數(shù)字一樣呢。怎么不一樣呢
耿老師
01/12 12:19
你好，你有期初余額嗎？
84785006
01/12 12:22
期初余額是去年的嗎 ，剛查了22年有一筆4192，和這個剛好對上
耿老師
01/12 12:23
你好，是的，他去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)，所以影響了
84785006
01/12 12:24
嗯嗯 22年沒有結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在做可以嗎。做上后是不是利潤表里23年的營業(yè)外收入就多了呢
耿老師
01/12 12:28
你好，按規(guī)定應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)的
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