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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果以前年度損益調(diào)整的付款的，這個要體現(xiàn)在現(xiàn)金流量表中，也要體現(xiàn)貨幣資金科目，為什么我的報(bào)表取不到，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)你的賬務(wù)處理怎么做的？
2024 01/12 10:29
84784955 
2024 01/12 10:32
借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款
郭老師 
2024 01/12 10:33
那你看下你自己手動增加現(xiàn)金流量吧。
84784955
2024 01/12 10:33
老師 如果以前計(jì)提了企業(yè)所得稅，但是利潤是負(fù)數(shù)，這個要把以前計(jì)提的沖掉吧，再怎么做
郭老師
2024 01/12 10:35
借應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅貸利潤分配，未分配利潤，或者是以前年度隨意調(diào)整，這個是跨年的。
84784955
2024 01/12 10:48
老師 這個進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)有余額，這個怎么調(diào)整
郭老師
2024 01/12 10:49
分別都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
84784955
2024 01/12 10:53
未交增值稅是0，這個怎么做分錄
郭老師
2024 01/12 10:54
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784955
2024 01/12 11:02
可以這樣做嗎？老師
郭老師
2024 01/12 11:03
你好，你其他流動資產(chǎn)自己增加的吧。
84784955
2024 01/12 11:08
是的 我們主管叫我多余轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)，還有想問下累計(jì)攤銷有余額，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 01/12 11:09
你好，你應(yīng)該轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額的，然后它自動重分類到其他流動資產(chǎn)呀。
郭老師
2024 01/12 11:09
其他流動資產(chǎn)，這個不是科目，它不是科目的。
84784955
2024 01/12 11:15
那企業(yè)所得稅呢，他也叫我轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)
郭老師
2024 01/12 11:16
你好，那你按你單位的制度來吧
84784955
2024 01/12 11:34
老師，累計(jì)攤銷最后有余額需要結(jié)賬嗎
郭老師
2024 01/12 11:38
你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784955
2024 01/12 11:40
那他最后有余額，無形資產(chǎn)有借方余額 累計(jì)攤銷有貸方余額，這個怎么調(diào)
郭老師
2024 01/12 11:41
你無形資產(chǎn)還在使用嗎？
郭老師
2024 01/12 11:41
如果還在使用的話，沒有問題的，正確的。
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