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問題已解決
請問老師，賬面上顯示的本年利潤的最后余額數(shù)，是不是應(yīng)該和利潤表中利潤總額數(shù)是相等的呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，應(yīng)該是和凈利潤數(shù)相等，因為所得稅費用也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
01/12 09:40
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01/12 09:43
老師我現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題，賬面上本年利潤數(shù)的借方和貸方的差額和財務(wù)報表上凈利潤的數(shù)不一樣，但是報表上的凈利潤確實對的，這種是因為什么原因呢
謝謝老師 
01/12 09:46
建議您看一下每筆的損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄，我覺得是有分錄做錯了
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01/12 09:55
老師還想問下，就是最開始我開了小規(guī)模發(fā)票給對方了，對方付款也收票了，但是對方審計說發(fā)包是帶9個點的稅發(fā)包出來的，要求把他們多付的8個點轉(zhuǎn)回去，但是不讓我們做紅字，只是把稅金轉(zhuǎn)回，這種錢出去了這是應(yīng)該怎么做呢沖收入嗎，還是做其他業(yè)務(wù)成本
謝謝老師
01/12 09:57
同學(xué)您好，那就借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款或者應(yīng)收賬款
84784997
01/12 09:59
沖減收入的話，可是沒有紅沖發(fā)票的，可以嗎，報表的時候會出現(xiàn)和增值稅系統(tǒng)中體現(xiàn)的收入不一致
謝謝老師
01/12 10:00
建議還是要和發(fā)票對應(yīng)，做紅沖
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01/12 10:01
做紅沖的話對方不同意呀，這邊做紅沖后對方的工程發(fā)票也相對減少了
謝謝老師
01/12 10:10
只能和對方協(xié)調(diào)了，既然稅率開錯了，那應(yīng)該是有問題的發(fā)票
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