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你好，老師。12月開的普票，增值稅忘記入賬，但是已經(jīng)繳納增值稅了。1月入賬的話，會有什么影響嗎？
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是自己開出去的嗎？如果是的話，反結(jié)賬修改12月份的，要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
01/12 07:52
84785039 
01/12 07:54
但是12月報稅已經(jīng)報完了
郭老師 
01/12 07:54
你好，企業(yè)所得稅也申報了嗎？
84785039
01/12 07:55
對，都辦完了，已經(jīng)繳費了
郭老師
01/12 07:59
借預(yù)收賬款、貸利潤分配未分配利潤應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，貸利潤分配未分配利潤，匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785039
01/12 08:03
老師，我是把他確認(rèn)收入了
郭老師
01/12 08:05
你好，你說的增值稅忘記入賬是什么意思？加稅合計做了收入。
84785039
01/12 08:07
對，是的。借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入了
郭老師
01/12 08:10
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值。
84785039
01/12 08:12
老師，借主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費。這種方法不可行是嗎
郭老師
01/12 08:15
是的，對的，這個影響了2023年的利潤了。
84785039
01/12 08:15
好的，謝謝老師
郭老師
01/12 08:16
不用客氣，工作愉快。
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