問(wèn)題已解決

老師 我是選擇的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，5月匯算清繳時(shí) 借：所得稅 100 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 100，借 ：本年利潤(rùn) 100 貸 ：所得稅100 ，借：應(yīng)交稅費(fèi)100 貸：銀行存款100了?，F(xiàn)在第四季度凈利潤(rùn)正好差了匯算清繳所得稅這100的金額，那12月底的賬我怎么調(diào)過(guò)來(lái)。借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 借：所得稅-100嗎？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/12 05:12
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，有這個(gè)差額其實(shí)也正常的，不用調(diào)整
2024 01/12 05:15
84785019
2024 01/12 05:39
不調(diào)整的話，本年資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就不成立了
東老師
2024 01/12 05:42
那您也可以調(diào)整一下，其實(shí)勾稽關(guān)系不對(duì)也不算啥啥錯(cuò)誤
84785019
2024 01/12 05:45
如果我調(diào)整在12月份，借：所得稅-100 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ，借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅 對(duì)嗎
84785019
2024 01/12 05:47
我們老板是女的，如果勾稽關(guān)系不成立就天大的事了
東老師
2024 01/12 05:47
對(duì)，你要做賬的話就在12月份做調(diào)整的
84785019
2024 01/12 05:56
我的分錄對(duì)嗎
東老師
2024 01/12 05:57
對(duì)，你的會(huì)計(jì)分錄是沒(méi)有問(wèn)題的
84785019
2024 01/12 06:02
謝謝老師
東老師
2024 01/12 06:04
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~