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問題已解決
請問一下老師，我公司是一般納稅人，12月付出去了一筆費用，（經(jīng)濟活動已經(jīng)發(fā)生）但是還沒有給我開發(fā)票，過幾天才會給我開專票，請問一下這筆費用我是12月確定費用，還是先掛往來，1月開了票才作費用啊
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您好，這個的呀，是先做往來，這個就可以的
2024 01/11 20:18
84785044 
2024 01/11 20:20
就是先做，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行，對嗎，摘要要怎么寫啊，預(yù)付XXX的費用，可以嗎
小鎖老師 
2024 01/11 20:20
嗯對這個是允許的
84785044
2024 01/11 20:21
這個費用是11月搞活動發(fā)生的，一直發(fā)票沒有給我們
小鎖老師
2024 01/11 20:22
嗯對，這個是沒關(guān)系的額
84785044
2024 01/11 20:24
還有一筆我收到發(fā)票了，但是12月來不及付款了，1月付的，那我做摘要：未付XXX的費用，借：費用，貸：其他應(yīng)付款。一月付款了再去沖其他應(yīng)付可以嗎
小鎖老師
2024 01/11 20:24
1月是可以沖銷的這個
84785044
2024 01/11 20:24
我這樣做對嗎
小鎖老師
2024 01/11 20:25
這個業(yè)務(wù)處理是沒錯的這個
84785044
2024 01/11 20:29
還請教老師一個問題，以前得會計遺留下來的，12月的稅我還沒有計提，里面附加稅有余額，城建稅余額在借方，數(shù)額是：18.35元，教育費余額在貸方136.51元，地方教育費余額在貸方92.09元，為什么會這樣，能不能做個分錄合理結(jié)轉(zhuǎn)了，如果可以怎么做呢
小鎖老師
2024 01/11 20:31
這個后期不支付嗎這個
84785044
2024 01/11 20:31
怎么支付，沒法支付啊
84785044
2024 01/11 20:32
怎么老的我都不知道，那得從好幾年前開始查了
小鎖老師
2024 01/11 20:32
如果你這樣轉(zhuǎn)銷的話，只有營業(yè)外收入這個科目
84785044
2024 01/11 20:33
怎么做，麻煩幫我做一下分錄
小鎖老師
2024 01/11 20:34
現(xiàn)在不是稅金及附加在借方嗎？還是什么？
84785044
2024 01/11 20:35
麻煩你看一下前面，各個附加稅的余額借貸方我都寫清楚了
小鎖老師
2024 01/11 20:36
附加稅借方余額? 借 營業(yè)外支出 貸 稅金及附加，這樣沖銷，貸方相反，理解了嗎？
84785044
2024 01/11 20:38
未交增值稅貸方余額：1375613.28，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額：24504.22，已交增值稅借方余額：1398786.67，還有這個，我就直接對沖結(jié)轉(zhuǎn)，差額做了營業(yè)外收入，這個附加稅余額，跟這個有關(guān)系嗎，我結(jié)平了這3各賬戶，附加稅余額就不知道怎么你弄了，跟這個增值稅有關(guān)系嗎
84785044
2024 01/11 20:39
附加稅是應(yīng)交稅金的余額，跟稅金及附加什么關(guān)系
小鎖老師
2024 01/11 20:39
這個附加稅和這個沒關(guān)系，之前的金額，不知道是不是計提后沒有繳納這個導(dǎo)致的
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