問(wèn)題已解決

但是因?yàn)榭蛻?hù)退回了，商品不能再用了，我們只能做報(bào)廢處理，這種情況下不需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 18:52
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，您好，您的具體 情況 是什么，有截圖嗎？
01/11 18:53
84784970
01/11 18:55
就是我們?cè)诰W(wǎng)上銷(xiāo)售貨物，客戶(hù)退回了商品，商品不能再次銷(xiāo)售，只能做報(bào)廢處理，這種情況下，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？分錄怎么做？
易 老師
01/11 19:01
同學(xué)您好，非人為原因的話不需要轉(zhuǎn)出
84784970
01/12 14:36
那賬務(wù)處理怎么做呢
易 老師
01/12 15:14
同學(xué)您好， 借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借： 營(yíng)業(yè)外支出， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
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