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問題已解決
開票后怎么結轉？請幫忙寫出具體分錄和數(shù)值，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你這個本期是不是還有開票收入？
01/11 18:22
84784989 
01/11 18:23
改來改去都不對，咋結轉
meizi老師 
01/11 18:28
第一筆和第二筆對的，第三部做貸方主營業(yè)務收入-未開票收入，負數(shù)金額；貸方主營業(yè)務收入-開票收入，金額正數(shù)然后結轉：借主營業(yè)務收入-未開票收入，金額負數(shù)；主營業(yè)務收入-開票收入，金額正數(shù)貸本年利潤
84784989
01/11 18:28
月合計是對的，年合計就不對多發(fā)生了一筆
meizi老師
01/11 18:33
按照我寫的去做，正常就對了哈
84784989
01/11 18:40
那憑證不是只寫一邊，沒有借？？
meizi老師
01/11 18:43
可以哈，我公司金蝶系統(tǒng)都可以這樣做，我經常這樣做，就是怕你系統(tǒng)識別不了收入做借方，你試試我說的情況去做，再看看結果咋樣
84784989
01/12 09:03
我之前直接按照主營業(yè)務收入下面的明細結轉的，你說的是對的，轉入收入應該有一筆，但是未開票收入那一筆應該記負的。我第三筆有問題，謝謝，我已經改好了。
meizi老師
01/12 09:05
你好，對的，才好啦就行
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