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年底有留抵稅額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 我現(xiàn)在互轉(zhuǎn)有差額
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同學(xué)您好，有余額都是可以的，這個不是損益是專欄，
5項在借方登記、后4項在貸方登記。即“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”四個三級科目在“應(yīng)交增值稅”明細賬的貸方。。
2024 01/11 17:48
易 老師 
2024 01/11 17:48
如進項10萬 >銷項3萬，不需記賬，如進項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬，轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅7
2、下月交納時：
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅7
貸：銀行存款7
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