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問題已解決
老師，附加稅的申報(bào)表里出現(xiàn)這個(gè)是什么
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同學(xué)你好，你是有留抵稅額還沒有抵完嗎
01/11 17:39
84784967 
01/11 17:58
附表1里20行留抵稅是0，稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)表上寫的一萬七千多的留抵，系統(tǒng)里未抵扣的進(jìn)項(xiàng)票只有一萬兩千多，附加稅這里又顯示這個(gè)
賈小田老師 
01/11 18:00
那你自己賬面有留抵嗎？金額是多少呢
84784967
01/11 18:03
這個(gè)沒有辦法查，之前的賬都沒有了，只能看這個(gè)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)，我查到2022年3月4月5月，13行分別是圖中那樣，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是退稅了吧
賈小田老師
01/11 18:07
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是退稅，是無法抵扣的稅額，是要正常繳稅的
賈小田老師
01/11 18:08
上期留抵的進(jìn)項(xiàng)為什么要填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢，是不能抵扣嗎
84784967
01/11 18:12
老師我查了一下，系統(tǒng)里2023年開始13和14行就沒有數(shù)字了，又查了一下銀行流水，2022年4月，退稅到賬了33491.71，和附加稅那個(gè)表數(shù)字一樣，但是附加稅那一直顯示有留抵退稅額
賈小田老師
01/11 18:16
那按理來說這部分留抵已經(jīng)退稅了，那就應(yīng)該已經(jīng)沒有了，現(xiàn)在提示這個(gè)是無法正常申報(bào)嗎
84784967
01/11 18:17
我還沒有申報(bào)，留抵退稅額那里有數(shù)字，還沒動(dòng)，可是這個(gè)留抵退稅為什么不在增值稅那，而在附加稅這
賈小田老師
01/11 18:20
這個(gè)可能是系統(tǒng)問題，可以打電話給當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局客服咨詢一下，因?yàn)橹鞅硎菦]有問題的
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