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問題已解決

老師我們主營業(yè)務(wù)成本其他這個(gè)科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)，是不是也得找對(duì)應(yīng)的科目查看哪里有問題

84784978| 提問時(shí)間：01/11 17:21

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宋生老師

金牌答疑老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

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你好是的，你要看一下明細(xì)賬。

01/11 17:22

84784978

01/11 17:26

我在23年2月里沒有用到這個(gè)科目，2月結(jié)轉(zhuǎn)損益里怎么會(huì)有主營業(yè)務(wù)成本-其他這個(gè)科目呢？而且在明細(xì)里還出現(xiàn)負(fù)數(shù)了這個(gè)科目

84784978

01/11 17:28

一月里發(fā)生了一次結(jié)轉(zhuǎn)損益里就有，2月里我沒有用過這個(gè)科目，您幫我看看

宋生老師

01/11 17:32

你好你看一下你的明細(xì)賬啊?？匆幌逻@個(gè)主營業(yè)務(wù)成本的明細(xì)賬。

84784978

01/11 17:37

我用的是金蝶軟件，前期用的是這個(gè)科目，后期我反結(jié)賬就改成別的科目了，我現(xiàn)在在反結(jié)賬改回去是不是就應(yīng)該是對(duì)的了

宋生老師

01/11 17:42

你好是的，就是這樣子操作。

84784978

01/11 17:53

老師您看我之前為了把科目統(tǒng)一，所以就把2月的反結(jié)賬換了科目，我想金額都沒有任何變動(dòng)就沒有重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，導(dǎo)致現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù)，如果我當(dāng)時(shí)反結(jié)賬后在重新結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

宋生老師

01/11 18:20

你好是的，正常是這樣子的，你可以試一下。