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我目前在三季度的時候有一筆未開票收入20萬，目前帳面上稅都是做平了的。四季度要減20萬未開票收入，掛的稅和目前繳稅金額剛好有2000差額，我想把稅計提在12月份上，但金額就和帳上掛的不一致，差額部分如何做帳。
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同學(xué)你好，沒太明白，你的稅肯定是在12月份掛的呢?，F(xiàn)在已經(jīng)知道有差異了，為啥不按著實際繳納的掛呢
01/11 16:41
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老師您好！未開業(yè)有開票收入，目前沒做帳，但后期要做帳，這種怎么申報呢？
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是這樣的，我現(xiàn)在第三季度的稅還沒有報稅，我們企業(yè)目前是小規(guī)模納稅人，我們第四季度可能就是一般納稅人會超過500的開票額度，為了享受目前可以享受的增值稅納稅，我們原本有一筆業(yè)務(wù)是12月份進賬下半年50萬的收入，同樣在12月份支付這筆收入的整個下半年的成本，現(xiàn)在我未開票未收款，可以計提一筆收入嗎，然后做進第三季度，
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老師未開票收入做帳時有銷項稅嗎
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差額征稅差額開票，開票金額收入部分是扣除差額后的金額還是全部收入金額？
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比如未開票未收款8萬，未開票未收款12萬，未收款總合計20萬，但是目前已開票未收款中超期金額2萬，請問老師超期占比是10%還是25%
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