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老師，這個稅務(wù)系統(tǒng)里的報表上寫的1萬七千多的留抵稅，有可能是之前收到?jīng)]有抵扣勾選的進(jìn)項票嗎，我在系統(tǒng)里看了有一萬兩千的未抵扣認(rèn)證的發(fā)票，多余的怎么處理
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你好；你去看看是不是認(rèn)證了沒有及時做賬 或者是 沒有認(rèn)證 你坐進(jìn)項稅科目去了；導(dǎo)致你賬表不一致； 核對下申報表的銷項稅和進(jìn)項稅以及留抵進(jìn)項稅 和你應(yīng)交稅費金額 ； 和你賬上數(shù)據(jù)核對； 看是否有差異； 要調(diào)整的
01/11 16:13
84784967 
01/11 16:14
之前的賬全沒有了，沒法查，該怎么調(diào)整呢
meizi老師 
01/11 16:15
你好； 你明細(xì)賬都沒有了嗎？ 那你賬務(wù)數(shù)據(jù)怎么來的？
84784967
01/11 16:15
報表是增值稅系統(tǒng)里面的，沒有明細(xì)賬，之前的都沒有了
meizi老師
01/11 16:16
你好； 那你沒法核對的哇； 沒法核對； 你都沒法去整理數(shù)據(jù)的
84784967
01/11 16:18
是呢，目前報表上留抵顯示有17000多，勾選系統(tǒng)里有12000多未勾選的，我可以把留抵的12000當(dāng)成未抵扣的，剩余的5000就不知道怎么處理了
84784967
01/11 16:24
上個月有一筆銷售業(yè)務(wù)，這個月想勾選系統(tǒng)里未抵扣勾選的發(fā)票，2020年的，可以用嗎，
meizi老師
01/11 16:26
你看看系統(tǒng)還有未勾選的金額不，你看差異金額好大
84784967
01/11 16:36
一共就這么多，我可不可以先把能抵扣的用了，其他的計入營業(yè)外支出
meizi老師
01/11 16:40
你不想去清理的話，可以但是會涉及所得稅的
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