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問題已解決
老師，你好，由于我公司2023年12月份開了一千多萬的發(fā)票，材料發(fā)票在2024年1月份，也就是現(xiàn)在開進(jìn)來。2023年12月份可以暫估這部分材料發(fā)票的金額嗎？
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你好，只要確定材料在2023年已入庫(kù)，可以暫做入賬。
01/11 15:59
84785023 
01/11 16:00
那這個(gè)稅務(wù)是怎么認(rèn)定我已經(jīng)入庫(kù)了呢？
84785023
01/11 16:00
因?yàn)槲沂墙ㄖ惭b公司
84785023
01/11 16:01
只要材料已經(jīng)安裝上去，就表明入庫(kù)嗎？
姜再斌 老師 
01/11 16:04
采購(gòu)合同、入庫(kù)單、銷售了，銷售出庫(kù)單
姜再斌 老師
01/11 16:06
你是建筑安裝公司，采購(gòu)的設(shè)備物資可能直接到工程現(xiàn)場(chǎng)，沒有入庫(kù)環(huán)節(jié)，相當(dāng)于入庫(kù)后再直接出庫(kù)。這個(gè)只要屬實(shí)發(fā)生了采購(gòu)用于相關(guān)工程了，根據(jù)工程進(jìn)度能證明情況屬實(shí)即可。
姜再斌 老師
01/11 16:07
如果能確切24年的的開票金額，其實(shí)在23年直接按確切的金額入賬，等發(fā)票在24年取得時(shí)，直接貼到23年憑證后面即可。都不用暫估了。
84785023
01/11 16:10
工程進(jìn)度證明，要怎樣證明？因?yàn)槭切」荆瑳]有設(shè)置那么多流程
姜再斌 老師
01/11 16:16
工程進(jìn)度證明可以讓你們具體負(fù)責(zé)實(shí)施工程的人員評(píng)估一下工程量，形成報(bào)告，如工程進(jìn)度確認(rèn)單，發(fā)包方與施工方簽字蓋章確認(rèn)即可。
84785023
01/11 16:28
那占比都有百分之三四十，也可以嗎？
84785023
01/11 16:28
會(huì)不會(huì)太多了
姜再斌 老師
01/11 16:36
這個(gè)需要結(jié)合你們施工實(shí)際情況評(píng)估。只要能說得過去就可以。
84785023
01/11 16:45
好的，謝謝哈
姜再斌 老師
01/11 16:46
好好，不客氣，很高興你解答問題
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