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小規(guī)模季報(bào)增值稅，本月有一筆5萬多的開票業(yè)務(wù)，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表填寫完畢，這張表 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表如何填寫，和小微企業(yè)不超10萬免征有關(guān)聯(lián)嗎
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你好，是5萬的普票吧？增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表填寫完就可以，如果沒有其他免稅項(xiàng)目，則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2024 01/11 15:48
84785002 
2024 01/11 15:50
開具的電子專票
彭彩波老師 
2024 01/11 15:53
你好，如果開的是專票的話那這五萬就是不免稅的，需要按照開具發(fā)票的稅額繳納增值稅以及附加稅。
84785002
2024 01/11 15:55
月銷售不超過10萬不是免稅嗎
彭彩波老師
2024 01/11 15:56
你好，小規(guī)模月銷售不超過10萬免稅，是針對(duì)開普票哈，增值稅小規(guī)模納稅人在開具增值稅專用發(fā)票時(shí)，不能享受免稅的優(yōu)惠。
84785002
2024 01/11 16:01
對(duì)應(yīng)的城建及附加也不能減免是嗎
84785002
2024 01/11 16:02
電子專票也不能減免是嗎
彭彩波老師
2024 01/11 16:06
您好，增值稅，如果你的稅率是1%的，按照百分之一來繳納，不含稅的銷售額乘以1%，
如果月銷售額低于10萬，可以免地方教育和教育附加。
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