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你好老師，四季度報(bào)稅發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)所得稅的收入和增值稅報(bào)表差1分錢，然后修改了前三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，那前三季度的季報(bào)所得稅也要修改收入嗎，今年虧損不用交所得稅
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對的，同學(xué)，是要修改的。
01/11 15:05
84784999 
01/11 15:07
前二季度無法從電子稅務(wù)局自行更改，第三季度可以，這個(gè)要去大廳嗎
venus老師 
01/11 15:12
對的，同學(xué)，是要去大廳的
84784999
01/11 16:07
好的老師，還有個(gè)問題，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)今年3月匯算清繳時(shí)候繳了3000塊錢，這三千塊錢怎么做分錄，比如4萬利潤補(bǔ)交3000元所得，這4萬怎么分配掉，已經(jīng)交了稅了
venus老師
01/11 16:22
借所得稅費(fèi)用? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅? 貸銀行存款
84784999
01/11 16:30
未分配利潤不體現(xiàn)嗎
venus老師
01/11 16:37
這個(gè)最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的
84784999
01/11 16:38
最后是借未分配利潤，貸所得稅費(fèi)用嗎
venus老師
01/11 16:47
你好，同學(xué)，如果 你只有所得稅費(fèi)用 這一塊
84784999
01/11 16:50
沒看明白，具體分錄應(yīng)該怎么做，包括結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄
venus老師
01/11 17:01
就是你上面的分錄呀，同學(xué)。
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