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期末未交稅額為負數(shù)怎么處理老師

84785008| 提問時間：01/11 13:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好是什么原因產(chǎn)生的負數(shù)？
01/11 13:23
84785008
01/11 13:26
21年10月份申報表上的應(yīng)交稅費是5000多，然后11月份繳納了6000，所以期末未交稅額就變成了負數(shù)，一直掛到現(xiàn)在，要怎么處理呀 老師，要一直掛著嗎
玲老師
01/11 13:29
你好 是多交了 還是少計提 了??
84785008
01/11 14:26
就是21年10月份賬上多做了一筆銷售發(fā)票進去，金額是6671.52，銷項稅867.29，然后申報表上的銷項那里這筆沒填，所以一直有這個差額867.29，我現(xiàn)在要怎么處理
玲老師
01/11 14:27
多寄了，要是寄多就紅沖。
84785008
01/11 14:28
那具體怎么處理，您能說下嗎
玲老師
01/11 14:31
原來相反的分錄就是紅沖了。
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