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請問，辦公室買冰箱，計入管理費用計入哪個二級科目啊
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你好，金額小的話，辦公室用，計入管理費用-低值易耗品
01/11 13:05
84785030 
01/11 13:06
不計入職工福利費嗎
meizi老師 
01/11 13:06
不計入哈，計入我說的科目說得過去
84785030
01/11 13:07
金額大計固定資產(chǎn)嗎
meizi老師
01/11 13:08
對的，單個價值大計入固定資產(chǎn)
84785030
01/11 13:11
為什么不計入福利費了
meizi老師
01/11 13:13
福利費有扣除比例，計入易耗品也可以的
84785030
01/11 14:15
好的，12月做賬，是結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)月?lián)p益，才結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤嘛
meizi老師
01/11 14:15
對的，就是這個思路
84785030
01/11 14:18
好的，公司是建筑勞務(wù)公司，想問一下，項目上民工工資不通過應(yīng)付職工薪酬嘛
meizi老師
01/11 14:18
對的，沒勞動合同不計入這個科目
84785030
01/11 14:22
好的，比如12月開票了9-10月勞務(wù)款，對方公司沒有付款，公司也沒有墊付，做賬是不是要暫估一個9-10月的成本了，借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估
meizi老師
01/11 14:29
你好，是的實際發(fā)生了，暫時沒發(fā)票可以暫估
84785030
01/11 14:52
勞務(wù)就是直接拿工資表做成本嘛，這筆收入對應(yīng)的工資表也沒有交過來，只有按暫估入賬了嘛
meizi老師
01/11 14:53
是的，先掛著成本掛著
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