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老師好，應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)還是 =不含稅銷售收入*增值稅稅負(fù)率 去電子稅務(wù)局報稅的時候
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你好，應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-留抵進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
01/11 11:08
84785020 
01/11 11:09
那這個稅負(fù)率這個會在什么時候用到
meizi老師 
01/11 11:11
你好； 在繳納稅費(fèi)的時候； 先測算稅負(fù)來考慮
84785020
01/11 11:13
那電子稅務(wù)局繳納稅費(fèi)不是都跟財務(wù)系統(tǒng)對照著來么，財務(wù)系統(tǒng)不需要算稅負(fù)哇
meizi老師
01/11 11:23
不用，報稅去勾選進(jìn)項(xiàng)稅，在考慮稅負(fù)
84785020
01/11 11:30
那公司的稅負(fù)要去哪里看
84785020
01/11 11:34
你有報過稅嗎？我咋覺得你說的這不合理呢
meizi老師
01/11 11:37
稅負(fù)一般系統(tǒng)看不了的，我自己報幾家公司的，我就是結(jié)合實(shí)際給你說的
84785020
01/11 11:41
那稅局繳納增值稅是不含稅收入*稅負(fù)來算？那銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)這些算出來的增值稅有什么用
meizi老師
01/11 11:42
你好； 你要考慮稅負(fù)； 比如稅負(fù)是2%‘那么你的應(yīng)交增值稅=不含稅營業(yè)收入*2%稅負(fù)率計算的
84785020
01/11 11:55
那我怎么知道我們公司的稅負(fù)呢？稅負(fù)要根據(jù)增值稅來算，那這個增值稅又該怎么算出來呢
meizi老師
01/11 11:56
稅務(wù)局不會給你說稅負(fù)的，你可以按照你之前自己公司的稅負(fù)計算來參考或者是參考你同行業(yè)的平均稅負(fù)來考慮，你啥行業(yè)的
84785020
01/11 11:57
工業(yè)制造
meizi老師
01/11 12:01
你好； 你可以參考下這個稅負(fù)來； 增值稅稅負(fù)率哈； 參考下 ；這個是我們這邊的參考稅負(fù)
84785020
01/11 13:05
還有，這樣的話，計提和扣繳的這個差額怎么辦？賬不是都做不平了？
meizi老師
01/11 13:06
你說什么稅種
什么不平？
84785020
01/11 14:00
增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)）
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)1（未交增值稅）（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）
交稅時，
借：應(yīng)交稅費(fèi)2（增值稅） （按稅負(fù)計算的）
貸：銀行存款
這應(yīng)交稅費(fèi)1和2不是一直都會有差額嗎
meizi老師
01/11 14:02
按照稅負(fù)繳納，那你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該滿足稅負(fù)的，不應(yīng)該有差異，
84785020
01/11 14:04
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該滿足稅負(fù)的 是什么意思呀
meizi老師
01/11 14:12
滿足了，比如你認(rèn)證了做多少進(jìn)項(xiàng)稅，你繳納的金額應(yīng)該和你未交增值稅貸放一致的
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