問(wèn)題已解決

老師好，9月份開(kāi)的專票，12月份紅沖了。然后報(bào)稅時(shí)，增值稅附表一 第18行（本期應(yīng)納稅額減征額應(yīng)該填多少

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 10:46
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
轉(zhuǎn)之前是開(kāi)3還是1個(gè)點(diǎn)
01/11 10:48
84785027
01/11 10:49
開(kāi)的是1個(gè)點(diǎn)的專票
夏春燕老師
01/11 10:51
叫你那里就填寫1514.85*2%的金額
84785027
01/11 11:01
填不了正數(shù)
夏春燕老師
01/11 11:04
不是正數(shù)，是這個(gè)金額的負(fù)數(shù)
84785027
01/11 11:09
填的負(fù)數(shù)也不行
夏春燕老師
01/11 11:10
是的，負(fù)數(shù)系統(tǒng)是比對(duì)不通過(guò)的，如果比對(duì)不通過(guò)要去大廳申報(bào)
84785027
01/11 11:12
好的,謝謝老師
夏春燕老師
01/11 11:16
不客氣，祝你生活愉快
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