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未認證，未抵扣的進項票 怎么做賬
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成本費用，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，待認證進項稅額貸銀行存款/應(yīng)付賬款
01/11 09:52
84784991 
01/11 10:01
但是如果這樣做賬 我的科目余額 的應(yīng)交稅費 這部分未認證的進項也是被減掉的 實際我應(yīng)交的稅費只是銷項那部分
東老師 
01/11 10:02
你這個并沒有認證，算稅的時候也沒有解決
84784991
01/11 10:08
嗯嗯 但是我報表顯示這個金額不對吧 沒有認證的進項 未來也不會抵扣 （剛下來個免稅的文件 正好我們公司享受）但是發(fā)現(xiàn)有這個免稅文件時候 已經(jīng)開了3張銷項 所以這個進項沒認證，但是在申報的時候 ，因為我們票沒有開免稅的票，這個銷項還得交
84784991
01/11 10:09
所以老師 我現(xiàn)在得改我的申報報表，應(yīng)交稅費這個科目余額 就和我實際交的金額不一樣
東老師
01/11 10:10
對，那你可以修改一下申報表
84784991
01/11 10:11
這個要怎么修改，我還是不知道這個進項怎么處理，只能是待認證嗎？
東老師
01/11 10:11
你要是沒有認證的話就不用你要是沒有認證的話就不用處理
84784991
01/11 10:13
沒認證 如果做賬 只能做到待認證？
東老師
01/11 10:14
對，如果你不想認證的話，那就可以直接加稅合計做賬
84784991
01/11 10:14
但是對方已經(jīng)給我開了發(fā)票 這個不影響？
東老師
01/11 10:16
沒事兒，這個是沒有影響的
84784991
01/11 10:17
嗯嗯 好的 那我直接做應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
東老師
01/11 10:17
對，沒錯的，這么做賬就可以了
84784991
01/11 10:18
好的 謝謝您
東老師
01/11 10:18
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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