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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
中間接賬，錄入期初余額，期初余額試算平衡，但是報(bào)表余額不平衡。然后我調(diào)了期初余額，試算不平衡，報(bào)表就是平衡的。因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)還有留抵15943.01元，報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)中數(shù)據(jù)為-15943.01，主要是這個(gè)金額導(dǎo)致的不平衡，我找不到原因。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我算的圖1的資產(chǎn)和（負(fù)債+權(quán)益）差額是 31886.02，不是15943.01，這個(gè)留抵咋是留下 哪個(gè)科目呀
01/11 09:16
廖君老師 
01/11 09:23
您好，您好，我看了系統(tǒng)里錄的數(shù)據(jù)，年初這個(gè)數(shù)據(jù)跟負(fù)債表不一樣呀，貨幣資金圖3試算平衡，但是數(shù)據(jù)不一樣
84785016 
01/11 09:29
應(yīng)交稅費(fèi)留底增值稅是15943.01元，然后我期初錄入的是-15943.01元，但是我看應(yīng)交稅費(fèi)余額表中是在貸方，這個(gè)負(fù)數(shù)留抵不是應(yīng)該在借方嗎。
84785016
01/11 09:30
31886.02元，差額就是一正一負(fù)兩筆15943.01*2=31886.02元組成的
廖君老師
01/11 09:32
您好，找到原因了，應(yīng)交稅費(fèi)留底增值稅是15943.01元就是錄進(jìn)項(xiàng)15943.01，不是錄負(fù)數(shù)的，
84785016
01/11 09:39
我錄入正數(shù)15943.01元后，但是報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)顯示的是15943.01元，正常留抵不是應(yīng)該負(fù)數(shù)的嗎，這個(gè)怎么是正數(shù)，然后導(dǎo)致報(bào)表也不平衡了
84785016
01/11 09:40
系統(tǒng)自動(dòng)出報(bào)表，報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)不是應(yīng)該負(fù)數(shù)嗎，如果是負(fù)數(shù)報(bào)表就平衡了
廖君老師
01/11 09:43
您好，我們應(yīng)交稅金這個(gè)科目的余額方向沒(méi)有設(shè)對(duì)，這個(gè)負(fù)債科目，在貸方余額的，這個(gè)改一下就好了
84785016
01/11 09:46
改哪個(gè)科目方向啊，我看期初錄入的借方15943.01元是對(duì)的啊。在哪里改啊
廖君老師
01/11 09:54
您好，在基礎(chǔ)設(shè)置，會(huì)計(jì)科目，這里改科目 的相關(guān)信息，應(yīng)交稅借方余額不對(duì)
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