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小規(guī)模納稅人季度開票不含稅18萬元，需要在增值稅減免稅申報表中填寫18*2%么？
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普通發(fā)票的不用填寫減免
01/11 08:52
84784960 
01/11 08:56
季度開票超過30也不用填寫？
郭老師 
01/11 08:58
你好，超過的需要填寫啊。
郭老師
01/11 08:58
超過了你需要交稅，交1%的稅款，因為系統(tǒng)里面自動出來的是3%的，所以需要填寫減免的2%。
84784960
01/11 09:44
但是不超過30萬，不填增值稅減免申報表，對比不通過
郭老師
01/11 09:45
忽略提交就可以的，這個不影響。
84784960
01/11 09:47
我上個季度開票也沒超過30萬元，但是我填了增值稅減免申報表，有什么影響么？
郭老師
01/11 09:48
你好，你怎么填寫的？你看下是不是期末余額
84784960
01/11 09:54
就是安上季度不含稅金額*2%填寫了增值稅減免申報表，對比通過了，現(xiàn)在你不是說不用填么，我想問我上季度填了有什么影響么？
郭老師
01/11 09:55
你好，你上一個季度是不是期末有余額減免明細表里面這個不對，填寫錯了不交稅，你填寫減免干什么，他不需要減免，都全免了，他還能減免嗎？
84784960
01/11 09:58
我之前填了，余額是4043.5
郭老師
01/11 09:59
在你這里一直都有余額，這里不對，當時去修改
84784960
01/11 10:01
那我應該怎么調整呢？怎么把4043.5調成0？
郭老師
01/11 10:04
去更正申報修改一下就行了，把這個表格里面的數(shù)據(jù)都刪除了。
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