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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票不含稅18萬(wàn)元，需要在增值稅減免稅申報(bào)表中填寫(xiě)18*2%么？
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普通發(fā)票的不用填寫(xiě)減免
01/11 08:52
84784960 
01/11 08:56
季度開(kāi)票超過(guò)30也不用填寫(xiě)？
郭老師 
01/11 08:58
你好，超過(guò)的需要填寫(xiě)啊。
郭老師
01/11 08:58
超過(guò)了你需要交稅，交1%的稅款，因?yàn)橄到y(tǒng)里面自動(dòng)出來(lái)的是3%的，所以需要填寫(xiě)減免的2%。
84784960
01/11 09:44
但是不超過(guò)30萬(wàn)，不填增值稅減免申報(bào)表，對(duì)比不通過(guò)
郭老師
01/11 09:45
忽略提交就可以的，這個(gè)不影響。
84784960
01/11 09:47
我上個(gè)季度開(kāi)票也沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)元，但是我填了增值稅減免申報(bào)表，有什么影響么？
郭老師
01/11 09:48
你好，你怎么填寫(xiě)的？你看下是不是期末余額
84784960
01/11 09:54
就是安上季度不含稅金額*2%填寫(xiě)了增值稅減免申報(bào)表，對(duì)比通過(guò)了，現(xiàn)在你不是說(shuō)不用填么，我想問(wèn)我上季度填了有什么影響么？
郭老師
01/11 09:55
你好，你上一個(gè)季度是不是期末有余額減免明細(xì)表里面這個(gè)不對(duì)，填寫(xiě)錯(cuò)了不交稅，你填寫(xiě)減免干什么，他不需要減免，都全免了，他還能減免嗎？
84784960
01/11 09:58
我之前填了，余額是4043.5
郭老師
01/11 09:59
在你這里一直都有余額，這里不對(duì)，當(dāng)時(shí)去修改
84784960
01/11 10:01
那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？怎么把4043.5調(diào)成0？
郭老師
01/11 10:04
去更正申報(bào)修改一下就行了，把這個(gè)表格里面的數(shù)據(jù)都刪除了。
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