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老師，我們小規(guī)模物業(yè)公司有差額征稅一說嗎？
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水費(fèi)有差額一說，其他的沒有
2024 01/11 08:11
84785021 
2024 01/11 08:14
小規(guī)模不都是1，還有差額一說，一般納稅人不是按差額3來繳納
84785021
2024 01/11 08:14
我之前問過的說沒有差額一說
郭老師 
2024 01/11 08:15
對(duì)的，是的，差額還是1%。
84785021
2024 01/11 08:30
意思是，我們開出去的減去收取的，差價(jià)按1%
郭老師
2024 01/11 08:30
你好，收入減成本，按照這個(gè)來交增值稅的意思。
84785021
2024 01/11 08:31
那我們?nèi)绾巫鲑~務(wù)處理了，都是沒有開發(fā)票的
郭老師
2024 01/11 08:32
你好，成本沒有發(fā)票還是收入？
84785021
2024 01/11 08:33
收住戶的水費(fèi)，沒有開具發(fā)票，只開的收據(jù)
郭老師
2024 01/11 08:34
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，
借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
郭老師
2024 01/11 08:34
增值稅是貸方減去借方之后的。
84785021
2024 01/11 08:36
小規(guī)模還得做這樣的，支付自來水公司
郭老師
2024 01/11 08:38
是的是的，你需要支付呀。
84785021
2024 01/11 08:40
我們還得是，借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸，銀行存款
郭老師
2024 01/11 08:41
是的，我上面都給你寫了。
84785021
2024 01/11 08:53
那我們可以不按差計(jì)稅嗎？，直接開具1的
郭老師
2024 01/11 08:53
可以的，可以這么做的。
84785021
2024 01/11 09:10
老師，那一般納稅人，收入水費(fèi)，沒有開具發(fā)票，開的收據(jù)，我這邊咋做賬務(wù)處理，稅率按多少計(jì)
郭老師
2024 01/11 09:11
你好3%的一般納稅人。
84785021
2024 01/11 09:16
收取多少就按3計(jì)稅。對(duì)嗎？在申報(bào)時(shí)再那啥
郭老師
2024 01/11 09:17
是的，附表三里面填寫3%，第一列加稅合計(jì)，然后后面的扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額填寫成本的價(jià)出合計(jì)。
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