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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證不抵扣如何做分錄
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您好，這個(gè)的話? 借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 銀行存款
2024 01/10 22:02
84785006 
2024 01/10 22:03
已經(jīng)認(rèn)證了，稅額忘記抵扣了
84785006
2024 01/10 22:04
就作不抵扣處理，但是分錄怎么做呢
小鎖老師 
2024 01/10 22:13
那你只能做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的，因?yàn)橹挥羞@兩個(gè)分
84785006
2024 01/10 22:45
可是沒(méi)有抵扣呢
小鎖老師
2024 01/10 22:45
以認(rèn)證的話就是抵扣的意思
84785006
2024 01/10 22:49
勾選了，發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)表進(jìn)項(xiàng)稅額填漏了，后期也不做抵扣了，不知道分錄咋寫(xiě)
小鎖老師
2024 01/10 22:51
勾選，就是抵扣的意思，你好，只有認(rèn)證抵扣和不抵扣
84785006
2024 01/10 22:52
認(rèn)證不抵扣
小鎖老師
2024 01/10 22:53
認(rèn)證，勾選，就是抵扣了。。。同學(xué)，只要認(rèn)證，就是你進(jìn)項(xiàng)稅多了，你不抵扣就是留底
84785006
2024 01/10 22:57
算了，可能沒(méi)表述明白，應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了
小鎖老師
2024 01/10 23:14
你說(shuō)抵扣了在轉(zhuǎn)出？
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