問(wèn)題已解決

老師接受虛開(kāi)發(fā)票是一筆 運(yùn)輸費(fèi) 當(dāng)時(shí)做的是 管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，計(jì)提分錄怎么寫(xiě)

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 21:44
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小澤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
您好！請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)是記錯(cuò)的嗎
01/10 21:45
84784948
01/10 21:46
是20的發(fā)票運(yùn)輸費(fèi)，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 補(bǔ)交增值稅 計(jì)提增值稅分錄怎么寫(xiě)
小澤老師
01/10 21:50
補(bǔ)交增值稅的話(huà)，這個(gè)借記相應(yīng)科目，貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84784948
01/10 21:51
這個(gè)增值稅計(jì)提分錄怎么寫(xiě)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小澤老師
01/10 21:51
請(qǐng)問(wèn)之前是不是已經(jīng)抵扣了？
84784948
01/10 21:52
是的呢老師
小澤老師
01/10 21:58
這個(gè)是以前年度的，還不能用費(fèi)用，只能借記利潤(rùn)分配，貸記進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
84784948
01/10 22:00
借：利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)10 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10？是這個(gè)意思嗎
小澤老師
01/10 22:04
對(duì)的呢，以前要從所有者權(quán)益中去調(diào)
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