問題已解決

老師你好，我想問一下就是說嗯我們公司租車，然后支付的這個(gè)租車費(fèi)，然后我們做的分錄就是借管理費(fèi)用租車費(fèi)，帶庫存現(xiàn)金，但是呢，嗯，當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我們開這個(gè)發(fā)票，然后我們是下個(gè)月開的，那我們下個(gè)月是不是還得做紅沖分錄啊？

84784984| 提問時(shí)間：2024 01/10 18:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，您的理解非常正確
2024 01/10 18:38
84784984
2024 01/10 18:39
好的老師，你看我這個(gè)分錄這樣紅稱對(duì)嗎？借管理費(fèi)用，嗯注冊(cè)費(fèi)附屬借其他應(yīng)收款證書，借管理費(fèi)用證書帶其他應(yīng)收款付出，這樣紅沖行嗎？
小林老師
2024 01/10 18:53
您好，可以，紅字沖回暫估，
84784984
2024 01/10 20:35
老師你好，我想問一下就是說嗯我們公司租車，然后支付的這個(gè)租車費(fèi)，然后我們做的分錄就是借管理費(fèi)用租車費(fèi)，帶庫存現(xiàn)金，但是呢，嗯，當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我們開這個(gè)發(fā)票，然后我們是下個(gè)月開的，那我們下個(gè)月是不是還得做紅沖分錄?。?/div>
84784984
2024 01/10 20:36
好的老師，你看我這個(gè)分錄這樣紅稱對(duì)嗎？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款正數(shù)，借管理費(fèi)用正數(shù)帶其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)，這樣紅沖行嗎？
小林老師
2024 01/10 21:06
是的，當(dāng)月暫估成本。收到發(fā)票紅字沖回暫估成本
小林老師
2024 01/10 21:07
沖回借貸都是負(fù)數(shù)
84784984
2024 01/10 21:20
好的老師，就是1月我們做的分錄是借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480，貸庫存現(xiàn)金480
84784984
2024 01/10 21:20
2月份收到對(duì)方開給我們的發(fā)票的時(shí)候，我們就做的那個(gè)紅蟲分錄借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)收款480，借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480貸其他應(yīng)收款480，這樣做行嗎？
小林老師
2024 01/10 21:23
您好，您的處理非常正確
84784984
2024 01/10 21:25
好的 謝謝老師
小林老師
2024 01/10 21:38
客氣，非常榮幸能夠給您支持
84784984
2024 01/10 21:56
老師你好，問一下，就是公司給員工報(bào)銷費(fèi)用的話，是不是直接就是管理費(fèi)用差旅費(fèi)在借方，然后直接貸款就是銀行存款減少，嗯，然后付上那個(gè)相關(guān)的發(fā)票和流水就可以了
小林老師
2024 01/10 22:04
是的，但不能跨期的
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