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問(wèn)題已解決
你好老師，上個(gè)月附加稅多計(jì)提了0.01這給月交的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了，這種的怎么做分錄這個(gè)月
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借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
匯算清繳調(diào)增
01/10 17:28
84784978 
01/10 17:33
上個(gè)月計(jì)提要匯算清繳嗎？
郭老師 
01/10 17:33
你好，上一個(gè)月不就是12月份，今年跨年了，現(xiàn)在。
84784978
01/10 17:37
9月計(jì)提的，10月交的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多了0.01
郭老師
01/10 17:38
借應(yīng)交稅費(fèi)、借稅金及附加負(fù)數(shù)，
或者是借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入
84784978
01/10 17:44
我剛才把多出的紅沖了，然后發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅金及附加貸方有數(shù)
84784978
01/10 17:45
我是借稅金附加多出公數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)多出紅數(shù)
郭老師
01/10 17:47
你好，你把它放到借方負(fù)數(shù)里面去，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就行。
84784978
01/10 17:48
沒(méi)明白，就這情況咋寫分錄，忙暈了
郭老師
01/10 17:50
借應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅
借稅金及附加負(fù)數(shù)。
84784978
01/10 17:54
稅金及附加還有數(shù)啊
郭老師
01/10 17:56
好，月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)呀。
郭老師
01/10 17:56
損益類的科目，月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)不是嗎？你結(jié)賬不就可以了，軟件做賬的。
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