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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，報(bào)廢車輛取得的收入交納稅費(fèi)填到表一，13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一行嗎
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你好，13%銷售貨物里面的。
2024 01/10 16:35
84785045 
2024 01/10 16:40
我公司是開9%的運(yùn)費(fèi)的，如果填到第一行，顯示全是黃色的，不通過
郭老師 
2024 01/10 16:41
你好，你報(bào)廢的車，你開運(yùn)費(fèi)的發(fā)票。
84785045
2024 01/10 16:45
什么意思，第四行是我正常開的運(yùn)費(fèi)的發(fā)票，就是這個(gè)報(bào)廢車輛收入不是也得計(jì)提交稅嗎，車輛稅率是13%得按這個(gè)計(jì)提交納喲，填表填在哪行
郭老師
2024 01/10 16:47
車輛是13%銷售貨物里面填寫
84785045
2024 01/10 16:57
可以填了，只要把主表里的應(yīng)稅貨物銷售額填上此數(shù)就可以了。那這樣的話主表里的計(jì)稅銷售額本年累計(jì)數(shù)和利潤表中的本年累計(jì)營業(yè)收入數(shù)不一樣，報(bào)廢車的收入在利潤表當(dāng)中營業(yè)外收入體現(xiàn)的，這樣沒事吧
郭老師
2024 01/10 17:00
大部分稅務(wù)局都是要求調(diào)整的。
84785045
2024 01/10 17:05
這咋調(diào)整，當(dāng)時(shí)是記入固定資產(chǎn)清理后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，沒有計(jì)提稅款，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提稅款的
郭老師
2024 01/10 17:07
好，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
84785045
2024 01/10 17:14
我第一步：先紅沖了一下當(dāng)時(shí)是進(jìn)到銀行里了，借：銀行存款 -112500 貸：營業(yè)外收入-112500 ,然后借：銀行存款 112500，貸：固定資產(chǎn)清理99557.52，應(yīng)交稅費(fèi)--銷12942.48，再做就是借：固定資產(chǎn)清理，貸：其他業(yè)務(wù)收入，不入到營業(yè)外收入里對嗎，這一套下來對嗎
郭老師
2024 01/10 17:17
你把你之前完整的寫一下了
84785045
2024 01/10 17:32
老師，沒看懂什么意思
郭老師
2024 01/10 17:33
你之前分入怎么做的，因?yàn)槲铱吹搅四銓懥艘粋€(gè)借銀行負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)呀，你之前銷售汽車還做了營業(yè)外收入，沒有做營銷稅費(fèi)。
郭老師
2024 01/10 17:33
問賬務(wù)處理是不是應(yīng)該把之前的紅沖，你紅沖之前的我都不知道怎么做的，怎么給你紅沖？
84785045
2024 01/10 18:36
老師，我們是運(yùn)輸公司主營是運(yùn)費(fèi)，這個(gè)車是報(bào)廢處理拍賣公司打到銀行的款，當(dāng)時(shí)做的借:銀行存款貸:…最終轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。
84785045
2024 01/10 18:37
當(dāng)時(shí)就報(bào)廢通過固定資產(chǎn)清理做的帳，沒有計(jì)提稅款交稅，現(xiàn)在補(bǔ)提交稅
郭老師
2024 01/10 18:39
借固定資產(chǎn)清理，貸其他業(yè)務(wù)收入，
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理，
其他的不動，就做這一個(gè)。
84785045
2024 01/10 18:49
老師您的意思是這些都要借：銀行存款 -112500 貸：營業(yè)外收入-112500 ,然后借：銀行存款 112500，貸：固定資產(chǎn)清理99557.52，應(yīng)交稅費(fèi)--銷12942.48，再做就是結(jié)轉(zhuǎn)借：固定資產(chǎn)清理99557.52，貸：其他業(yè)務(wù)收入99557.52，下一步營業(yè)外支出就不用了吧，固定資產(chǎn)清理平了
郭老師
2024 01/10 18:50
不是
借固定資產(chǎn)清理，貸其他業(yè)務(wù)收入，
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
其他的不做也可以
84785045
2024 01/10 19:00
老師，那稅金沒有體現(xiàn)呀，還有之前入到營業(yè)外收入的不用沖銷了嗎？
這樣做可以嗎借固定資產(chǎn)清理112500，貸其他業(yè)務(wù)收入99557.52，應(yīng)交稅費(fèi)12942.48，結(jié)轉(zhuǎn)，借營業(yè)外支出112500貸固定資產(chǎn)清理112500，這樣營業(yè)外收入也沒沖銷
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
郭老師
2024 01/10 19:01
你之前沒有做應(yīng)交稅費(fèi)的，如果沒有的話可以
營業(yè)外收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年，利潤不用動。
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