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問題已解決
@小樣兒老師在嗎，我這個(gè)只改下結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借本年利潤(rùn)215581.76貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)可以嗎，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)本期損益其他不變嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，其他的不用動(dòng)了
01/10 16:26
84785016 
01/10 16:27
老師利息收入是增加利潤(rùn)總額嗎上面說的
84785016
01/10 16:28
老師看下重新結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益的
84785016
01/10 16:29
這個(gè)余額表方向沒問題吧數(shù)據(jù)借貸方的
王曉曉老師 
01/10 16:31
沒問題了，出報(bào)表吧
84785016
01/10 16:41
老師看下報(bào)表預(yù)繳企稅這些
84785016
01/10 16:42
老師看下
84785016
01/10 16:43
預(yù)繳企稅人數(shù)跟季度平均值人數(shù)對(duì)嗎，然后資產(chǎn)總額報(bào)表跟勾稽關(guān)系這些對(duì)嗎老師
王曉曉老師
01/10 16:47
對(duì)的了都，沒問題了
84785016
01/10 16:54
沒有其他分錄需要12月份賬上做的吧
84785016
01/10 16:55
2季度預(yù)繳企稅這樣申報(bào)對(duì)嗎，然后報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表是這個(gè)對(duì)嗎老師
84785016
01/10 16:55
12月份報(bào)表照填寫嗎
王曉曉老師
01/10 16:56
沒了要做的了，可以了
王曉曉老師
01/10 16:56
是可以做申報(bào)的了
84785016
01/10 17:19
老師這個(gè)前后余額表是這樣變動(dòng)嗎根據(jù)我改動(dòng)后
84785016
01/10 17:20
圖二最后發(fā)的最后變動(dòng)后408536.04本期發(fā)生額合計(jì)數(shù)沒問題吧
84785016
01/10 17:21
154.42企稅繳款分錄在2024年1月份做分錄嗎
王曉曉老師
01/10 17:27
對(duì)，交稅是1月交，你一申報(bào)完就交了
王曉曉老師
01/10 17:27
把本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)過去就可以了
84785016
01/10 17:32
老師看下這個(gè)最后余額表沒問題吧還有本年利潤(rùn)借貸方余額這些
84785016
01/10 17:34
11月份貸方219473.41-3891.65＝215581.76就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是這樣看嗎
王曉曉老師
01/10 17:36
沒問題了，可以了，不用那么為難，你就只看12底本年利潤(rùn)余額做結(jié)轉(zhuǎn)就可以，別逼自己手工加減
84785016
01/10 17:38
老師這個(gè)職工薪酬計(jì)提費(fèi)用，上面說的4月份之前1人工資1000，4月份來了1人變成2人工資共3000，11月份又來了1人變成3人工資共5500，這個(gè)是按1-12月份所屬期這樣加起來工資35000企稅稅前扣除嗎，也就是應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)數(shù)到時(shí)報(bào)殘保金工資填寫這個(gè)嗎35000嗎
王曉曉老師
01/10 17:41
是的企業(yè)所得稅稅前扣除是35000
王曉曉老師
01/10 17:43
是管理費(fèi)用-工資的本年累計(jì)數(shù)
王曉曉老師
01/10 17:44
殘保金也是這個(gè)數(shù)
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