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2022年報銷的一張憑證被稅務(wù)要求調(diào)整，憑證應(yīng)該怎么做，怎么調(diào)整
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具體的是什么業(yè)務(wù)的？當是怎么做的？
2024 01/10 16:09
84785030 
2024 01/10 16:10
業(yè)務(wù)招待費銀行存款
郭老師 
2024 01/10 16:12
你好，是納稅調(diào)整不允許抵扣嗎？實際有業(yè)務(wù)嗎？
84785030
2024 01/10 16:12
是的，不允許抵扣的一張餐費發(fā)票
郭老師
2024 01/10 16:13
你好，你是不是抵扣了增值稅？他要求你進項轉(zhuǎn)出？
84785030
2024 01/10 16:14
不是，餐費怎么抵進項稅額，就是費用
郭老師
2024 01/10 16:15
那你們是超過了扣除比例嘛，它是按照發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個需要按照哪個來超過的話，納稅調(diào)增就可以的，賬上不用處理啊，因為這個是實際有業(yè)務(wù)，你調(diào)整了，你銀行賬款怎么調(diào)整
也就是你需要在匯算清繳里面調(diào)整就可以了。
84785030
2024 01/10 16:18
稅務(wù)審查是虛開的發(fā)票，所以需要調(diào)整
郭老師
2024 01/10 16:19
那你需要納稅調(diào)增就可以了，你賬上銀行支付了，不是銀行支付了這個錢收不回來的，就不用調(diào)整了。
84785030
2024 01/10 16:20
現(xiàn)在稅務(wù)局要求調(diào)整啊，調(diào)整完去大廳補稅啊
郭老師
2024 01/10 16:22
借預(yù)付賬款，貸利潤分配未分配利潤
郭老師
2024 01/10 16:22
你的預(yù)付賬款就有余額了。
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