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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年報(bào)銷的一張憑證被稅務(wù)要求調(diào)整，憑證應(yīng)該怎么做，怎么調(diào)整
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具體的是什么業(yè)務(wù)的？當(dāng)是怎么做的？
01/10 16:09
84785030 
01/10 16:10
業(yè)務(wù)招待費(fèi)銀行存款
郭老師 
01/10 16:12
你好，是納稅調(diào)整不允許抵扣嗎？實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？
84785030
01/10 16:12
是的，不允許抵扣的一張餐費(fèi)發(fā)票
郭老師
01/10 16:13
你好，你是不是抵扣了增值稅？他要求你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
84785030
01/10 16:14
不是，餐費(fèi)怎么抵進(jìn)項(xiàng)稅額，就是費(fèi)用
郭老師
01/10 16:15
那你們是超過了扣除比例嘛，它是按照發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，哪個(gè)需要按照哪個(gè)來超過的話，納稅調(diào)增就可以的，賬上不用處理啊，因?yàn)檫@個(gè)是實(shí)際有業(yè)務(wù)，你調(diào)整了，你銀行賬款怎么調(diào)整
也就是你需要在匯算清繳里面調(diào)整就可以了。
84785030
01/10 16:18
稅務(wù)審查是虛開的發(fā)票，所以需要調(diào)整
郭老師
01/10 16:19
那你需要納稅調(diào)增就可以了，你賬上銀行支付了，不是銀行支付了這個(gè)錢收不回來的，就不用調(diào)整了。
84785030
01/10 16:20
現(xiàn)在稅務(wù)局要求調(diào)整啊，調(diào)整完去大廳補(bǔ)稅啊
郭老師
01/10 16:22
借預(yù)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
郭老師
01/10 16:22
你的預(yù)付賬款就有余額了。
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