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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問本年利潤金額和利潤表的凈利潤金額不一致，只差幾元錢，不改有關(guān)系嗎
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你好，可以不用修改的，這個(gè)你做了利潤分配是不是。
01/10 15:25
84785012 
01/10 15:28
是虧損的，沒有分配，只是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候，跟利潤表的凈利潤對(duì)不上
郭老師 
01/10 15:29
那不對(duì)，你再去查一下幾月份開始出現(xiàn)的。
郭老師
01/10 15:30
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，不結(jié)轉(zhuǎn)不影響報(bào)表的，都應(yīng)該是一樣的才對(duì)
84785012
01/10 15:34
可能是3月份有一筆稅收滯納金，應(yīng)計(jì)入營業(yè)外支出借方，前會(huì)計(jì)計(jì)入了營業(yè)外收入的借方，現(xiàn)在我紅字沖營業(yè)外收入，系統(tǒng)還是做收入的增加，好像識(shí)別不了負(fù)數(shù)，所以我想說改不了能不能不改了，有沒有什么影響
郭老師
01/10 15:35
你好，他的分錄怎么做的？借銀行存款，貸營業(yè)外收入嗎？
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