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老師，今年3月有一筆稅收滯納金應(yīng)計入營業(yè)外支出的借方，錯計入營業(yè)外收入的借方了，這個怎么調(diào)整，我做了營業(yè)外支出藍字，營業(yè)外收入的借方紅字，但是結(jié)轉(zhuǎn)損益是，營業(yè)外收入還是增加的，數(shù)字包括我紅沖的數(shù)，是不是只要計入了營業(yè)外收入，不管借貸方，都是收入呢
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你這個2023年結(jié)賬沒有？沒有結(jié)賬在12月調(diào)整一筆，之前結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是否有提示
01/10 14:38
84785012 
01/10 14:40
23年沒有結(jié)賬，3月的賬是前會計做的，我不知道當時有沒有提示
84785012
01/10 14:41
現(xiàn)在是本年利潤金額和利潤表凈利潤金額不符，我回去查的時候發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)該就是這個原因不符的
84785012
01/10 14:42
請教老師怎么調(diào)整，我做營業(yè)外收入借方紅字，但營業(yè)外收入的金額并沒有減少
meizi老師 
01/10 14:43
結(jié)賬做科目反向一般會提示的，那你在12月改下
meizi老師
01/10 14:44
你系統(tǒng)識別不了營業(yè)外收入借方紅字，你可能需要反結(jié)賬去處理下
84785012
01/10 14:46
返回3月去改嗎？這樣會影響損益，跟之前電子稅務(wù)局里報的財報對不上，這樣會不會有風險
meizi老師
01/10 14:53
是的，我都懷疑你之前報表都不平，你去看看之前報表平衡不
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