問(wèn)題已解決

老師好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人年末專(zhuān)票開(kāi)了6900元，普票開(kāi)了21800元，12月末計(jì)提增值稅怎么做分錄呢？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 14:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)正常做，借，應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款，營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
01/10 14:36
84784978
01/10 14:40
不做計(jì)提，到1月繳納時(shí)直接做繳納的可以嗎
宋生老師
01/10 14:42
你好可以的，可以這樣。
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