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問題已解決
老師，之前會計入賬的銀行余額多120萬，那這個怎么做調(diào)整啊，季度報了，沒有時間查以前的賬
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同學(xué)，你好
要么轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金，要么轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整
01/10 12:23
84785008 
01/10 12:24
怎么做分錄？，那轉(zhuǎn)到以前年度調(diào)整損益的話，找到問題再做調(diào)整嗎，還是不用調(diào)了
小菲老師 
01/10 12:26
同學(xué)，你好
借：以前年度調(diào)整損益
貸：銀行存款
找到問題再做調(diào)整
84785008
01/10 12:27
好的，謝謝老師
小菲老師
01/10 12:27
不客氣，祝工作順利
84785008
01/10 12:31
老師，他之前計提工資分錄寫錯了怎么弄啊
小菲老師
01/10 12:32
同學(xué)，你好
哪里寫錯了
84785008
01/10 12:33
借：管理費用-工資，貸：管理費用-工資，
兩個寫一樣的了
小菲老師
01/10 12:34
同學(xué)，你好
那要更正分錄
84785008
01/10 12:35
怎么更正啊
小菲老師
01/10 12:35
同學(xué)，你好
貸：應(yīng)付職工薪酬
貸：管理費用-工資，? 負(fù)數(shù)
84785008
01/10 12:38
摘要寫更正9月憑證記1，借管理費用工資5000，貸應(yīng)付職工薪酬5000貸管理費用工資-5000？
小菲老師
01/10 12:40
同學(xué)，你好
摘要寫更正9月憑證記1，可以
分錄
貸：應(yīng)付職工薪酬? ?5000
貸：管理費用-工資? ?-5000
84785008
01/10 12:49
好的，前面那個調(diào)整年度損益的摘要寫什么啊
小菲老師
01/10 12:50
同學(xué)，你好
摘要：整理年度科目分錄
84785008
01/10 12:52
好的，謝謝老師
小菲老師
01/10 12:53
不客氣，祝工作順利
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