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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是看本年利潤的期末余額，也就和本年凈利潤數(shù)字一樣，然后看本年利潤是在借方還是貸方，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候反方向結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
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您好
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是看本年利潤的期末余額，和本年凈利潤數(shù)字一樣，然后看本年利潤余額是在借方還是貸方，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候反方向結(jié)轉(zhuǎn)就可以
這樣理解正確的哈
01/10 11:43
84785034 
01/10 11:45
那我看之前做的賬，是把未分配利潤的余額，寫的是結(jié)轉(zhuǎn)全年利潤，有點(diǎn)不理解，
bamboo老師 
01/10 11:46
是把未分配利潤的余額，寫的是結(jié)轉(zhuǎn)全年利潤
請問分錄怎么寫的？
84785034
01/10 11:49
老師，你看，22年的科目余額表，前面圖是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄
84785034
01/10 11:54
寫的是借，本年利潤-1494901.94貸，利潤分配-1494901.94
bamboo老師
01/10 12:20
前任會(huì)計(jì)默認(rèn)本年利潤科目都在貸方余額 虧損在貸方負(fù)數(shù)表示
所以用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的
84785034
01/10 12:22
你好，老師，那本年利潤不是48萬多嗎，這個(gè)是149萬
bamboo老師
01/10 12:25
您有沒有看未分配利潤科目明細(xì)賬 是不是調(diào)整了以前年度損益
84785034
01/10 13:18
哦，那我回去看看
bamboo老師
01/10 13:24
要看下明細(xì)賬 然后才能分析什么問題
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