問(wèn)題已解決

2023年沒(méi)有收入，有費(fèi)用。 費(fèi)用里面有3千的進(jìn)項(xiàng)稅額 。并且這3千的進(jìn)項(xiàng)稅額截止到12月底到今天沒(méi)有認(rèn)證 。 1-11月都是0申報(bào)的增值稅 。 那12月份增值稅申報(bào)表里面我要把這3千填在哪個(gè)位置呢？ 還是沒(méi)有認(rèn)證就不用填 。但是企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費(fèi)那一列我填了這3千 。會(huì)不會(huì)報(bào)表勾稽不上。

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 做了跨年調(diào)整的就會(huì)勾稽不上
01/10 11:37
84785019
01/10 11:46
做了跨年調(diào)整是啥意思呢
樸老師
01/10 11:48
就是用了以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做調(diào)整
84785019
01/10 11:51
沒(méi)有的 ?？颇坑囝~表現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是-3千，那資產(chǎn)負(fù)債表那邊的應(yīng)交稅費(fèi)也是-3千。 未抵扣也未認(rèn)證 ，那我的增值稅申報(bào)表要怎么填呢 這個(gè)-3000
樸老師
01/10 12:05
同學(xué)你好 那就應(yīng)該一致的
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