00:10:00
問題已解決
2023年沒有收入，有費用。 費用里面有3千的進項稅額 。并且這3千的進項稅額截止到12月底到今天沒有認(rèn)證 。 1-11月都是0申報的增值稅 。 那12月份增值稅申報表里面我要把這3千填在哪個位置呢？ 還是沒有認(rèn)證就不用填 。但是企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費那一列我填了這3千 。會不會報表勾稽不上。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
做了跨年調(diào)整的就會勾稽不上
01/10 11:37
84785019 
01/10 11:46
做了跨年調(diào)整是啥意思呢
樸老師 
01/10 11:48
就是用了以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤做調(diào)整
84785019
01/10 11:51
沒有的 ?？颇坑囝~表現(xiàn)在應(yīng)交稅費是-3千，那資產(chǎn)負(fù)債表那邊的應(yīng)交稅費也是-3千。 未抵扣也未認(rèn)證 ，那我的增值稅申報表要怎么填呢 這個-3000
樸老師
01/10 12:05
同學(xué)你好
那就應(yīng)該一致的
閱讀 202
描述你的問題，直接向老師提問
770
意見反饋
