問題已解決

老師，因為以前年度加計抵減做錯，導(dǎo)致現(xiàn)在補(bǔ)交2019-2021增值稅城建稅等，并補(bǔ)交了滯納金。請問老師我要怎么入賬？

84784985| 提問時間：01/10 10:46
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 借營業(yè)外支出-滯納金 稅金及附加 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
01/10 10:49
84784985
01/10 14:46
老師，因為這個是補(bǔ)前幾年做錯賬交的，需要做以前年度損益調(diào)整嗎？
冉老師
01/10 14:52
金額不大的話，不需要以前年度損益調(diào)整
84784985
01/10 14:59
稅費有兩萬多，滯納金一萬多。可以按您分錄直接做嗎？
冉老師
01/10 15:00
是的，直接按照老師分錄就可以 以前年度損益調(diào)整科目不過利潤表，謹(jǐn)慎使用
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