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實(shí)務(wù)
問題已解決
建筑勞務(wù)分包公司在外面幫人干了零活大概20萬，現(xiàn)在對方讓我們開票，請問需要準(zhǔn)備什么材料
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，同學(xué)，需要干靈活的明細(xì)清單，最好有簽訂的協(xié)議作為原始憑證附件。
01/09 23:32
84785014 
01/09 23:39
現(xiàn)在是什么都沒有，零活明細(xì)單沒有，我們都是人工費(fèi)
84785014
01/09 23:39
協(xié)議老師你這邊有模板嗎？
王盛老師 
01/09 23:41
那可能得需要去要啊，沒有明細(xì)的話，你們也沒法確定最終是不是多報(bào)了。
84785014
01/09 23:46
是老板和對方協(xié)商好價(jià)錢了（20萬），我想著簽個(gè)協(xié)議，再開票，這樣是不是就行了？
王盛老師
01/09 23:48
是的，有協(xié)議加上發(fā)票可以作為入賬憑證。協(xié)議我這邊沒有唉，可以網(wǎng)上down一個(gè)。
84785014
01/09 23:57
好的，那我這票是不是也要注明工程名稱和工程地址??？不簽協(xié)議只開票有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)？
王盛老師
01/09 23:58
對，發(fā)票欄可以備注項(xiàng)目名稱和地址，不簽協(xié)議總感覺和虛開發(fā)票似的，審計(jì)查的話也不好解釋。
84785014
01/10 00:08
好的，那我這還要交印花稅吧，如果是這個(gè)月開票，我的協(xié)議日期寫這個(gè)月可以嗎？
王盛老師
01/10 11:12
你好，協(xié)議最好要比開票日期早一些。不一定非要在同一個(gè)月。
84785014
01/10 11:18
哦哦，如果開的早，我這個(gè)月是不是要申報(bào)印花稅？
王盛老師
01/10 11:21
我印象中印花稅現(xiàn)在是季度申報(bào)了吧。如果按次申報(bào)的話，在這個(gè)月按照合同金額計(jì)算申報(bào)即可。
84785014
01/10 11:24
我們不是按季度申報(bào)，每次申報(bào)的時(shí)候待申報(bào)里都沒有，所以我一直都沒申報(bào)，現(xiàn)在能不能補(bǔ)申報(bào)？
王盛老師
01/10 11:26
這樣的話，是存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的。如果補(bǔ)申報(bào)可能會(huì)補(bǔ)很久之前的。但是具體的印花稅申報(bào)，我涉及的也少，最好你咨詢一下稅務(wù)局，我擔(dān)心我的一些回復(fù)會(huì)誤導(dǎo)你，不好意思。
84785014
01/10 11:27
好的，謝謝老師！
王盛老師
01/10 11:31
不客氣。一天工作愉快。
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