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問(wèn)題已解決
老師，本月計(jì)提的企業(yè)所得稅能在所得稅前扣除嗎
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您好，對(duì)的，這個(gè)是可以的
01/09 21:46
84785031 
01/09 21:54
那做季度預(yù)繳的時(shí)候往哪填
小鎖老師 
01/09 21:55
你說(shuō)申報(bào)表啊還是什么什么？
84785031
01/09 21:56
季度預(yù)繳申報(bào)表填的是利潤(rùn)總額，往哪填？如果可以扣除的話那不是以凈利潤(rùn)作為所得稅額的計(jì)算依據(jù)了嗎
小鎖老師
01/09 21:58
是按照先填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，得到利潤(rùn)總額，然后再看所得稅的
84785031
01/09 22:00
利潤(rùn)總額是包括計(jì)提的所得稅費(fèi)用的，您說(shuō)所得稅費(fèi)用可以稅前扣除的話，那這個(gè)計(jì)提的所得稅費(fèi)用填在哪一行做扣減呢
小鎖老師
01/09 22:06
可能我沒(méi)表達(dá)清楚的，我的意思是，最后凈利潤(rùn)是可以扣除所得稅的，不是說(shuō)在利潤(rùn)總額之前扣除，這個(gè)意思
84785031
01/09 22:12
老師，我還是沒(méi)懂，比如要申報(bào)2季度的企業(yè)所得稅，6月31號(hào)以利潤(rùn)總額計(jì)算的出2季度的所得稅，并做分錄計(jì)提了2季度的所得稅費(fèi)用，這個(gè)計(jì)算出來(lái)的所得稅費(fèi)用到底可不可以企業(yè)所得稅前扣除呢
小鎖老師
01/09 22:13
這個(gè)不可以這個(gè)所得稅費(fèi)用，不能抵扣所得稅
84785031
01/09 22:14
好嘞明白
小鎖老師
01/09 22:15
嗯嗯早點(diǎn)休息這個(gè)的
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