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尋找郭老師解答！你好，郭老師

84784975| 提問時(shí)間：2024 01/09 17:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在的具體的什么問題？
2024 01/09 17:31
84784975
2024 01/09 17:35
我開始搞生產(chǎn)帳目不是忒明白，易耗品結(jié)轉(zhuǎn)成制造費(fèi)用分錄，然后這個(gè)月沒有銷售，需不需要做結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本分錄？
郭老師
2024 01/09 17:40
有生產(chǎn)嗎？有生產(chǎn)的話需要 這個(gè)和銷售沒有關(guān)系 沒有銷售你不用結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
84784975
2024 01/09 21:02
沒有生產(chǎn)，但是有采購進(jìn)來然后又直接銷售出去的，賺了差價(jià)的
84784975
2024 01/09 21:03
那月末結(jié)轉(zhuǎn)就跟商貿(mào)的一樣？那個(gè)制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)不？
郭老師
2024 01/09 21:04
那你們用不到制造費(fèi)用，借庫存商品貸銀行 借銀行房款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784975
2024 01/09 21:08
那這筆結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的分錄啥時(shí)候做？
郭老師
2024 01/09 21:09
這個(gè)是制造行業(yè)采用的。
郭老師
2024 01/09 21:09
商貿(mào)的用不到這兩個(gè)科目的。
84784975
2024 01/09 21:09
買的是防毒面具，還有郭老師，2000多一點(diǎn)的空調(diào)我直接入管理費(fèi)用辦公費(fèi)了哦
郭老師
2024 01/09 21:09
這個(gè)是哪個(gè)部門使用的？
84784975
2024 01/09 21:10
我現(xiàn)在就是制造行業(yè)，只是這個(gè)月銷售不是自己生產(chǎn)的，是采購進(jìn)來又直接賣出去的
84784975
2024 01/09 21:11
辦公室里，注冊(cè)的是制造業(yè)，但是基本是買賣?售后現(xiàn)場服務(wù)，還沒自己生產(chǎn)加工
郭老師
2024 01/09 21:11
那其他的正常做外購銷售的，做庫存商品 制造費(fèi)用按月結(jié)轉(zhuǎn)
84784975
2024 01/09 21:27
那制造費(fèi)用也要每月正常結(jié)轉(zhuǎn)？分錄咋做？
郭老師
2024 01/09 21:31
借生產(chǎn)成本，貸制造費(fèi)用，月末按月結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用月末沒有余額。
84784975
2024 01/09 21:34
這個(gè)分錄需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的吧？那等有真正生產(chǎn)銷售了，再做啥分錄？分?jǐn)側(cè)霂齑嫔唐防铮?/div>
84784975
2024 01/09 21:36
借，生產(chǎn)成本，選哪個(gè)？貸，制造費(fèi)用
郭老師
2024 01/09 21:38
對(duì)的，是的，完工入庫之后，借庫存商品，貸生產(chǎn)成本，銷售出去，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784975
2024 01/09 21:48
郭老師，我那個(gè)軟件圖片你看到了嘛？我選擇哪個(gè)呢？這樣嘛？
郭老師
2024 01/09 21:50
你的生產(chǎn)成本部分具體的產(chǎn)品那你以后直接轉(zhuǎn)哪個(gè)產(chǎn)品？你知道嗎？
84784975
2024 01/09 21:52
不知道，還沒生產(chǎn)呢，就是售后現(xiàn)場用的，這次也就是一個(gè)防毒面具，屬于輔助生產(chǎn)成本嘛？
郭老師
2024 01/09 21:53
車間還沒有生產(chǎn)，都做到管理費(fèi)用里面，你開始生產(chǎn)了才做制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本。
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