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轉(zhuǎn)款給勞務(wù)派遣工資支付員工社保，勞務(wù)派遣公司開具專票給我公司、分錄怎么寫呢。
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同學(xué)你好，借：管理費用-勞務(wù)費 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸：銀行存款
01/09 17:21
84785013 
01/09 17:22
不用計入應(yīng)付職工薪酬嗎?
爽爽老師 
01/09 17:23
對的，中間用應(yīng)付職工薪酬過渡一下
84785013
01/09 17:26
假如我們實際社保費是11塊錢，不含稅價是10塊，稅錢是1塊。怎么做呢？
爽爽老師
01/09 17:29
借:管理費用-勞務(wù)費10應(yīng)貸應(yīng)付職工薪酬10 借應(yīng)付職工薪酬10應(yīng)交增值稅1貸銀行存款11
84785013
01/09 17:30
這樣做出來是不是不對，我們實際支付的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是11塊嘛。
爽爽老師
01/09 17:31
不是，是10,增值稅不算在里面
84785013
01/09 17:33
不是，是我們本來實際應(yīng)交的社保是11塊。這種做出來，就差了一塊嘛。
爽爽老師
01/09 17:35
開票了增值稅就是價外，這算在勞務(wù)而不是普通公司的社保直接支出
84785013
01/09 17:36
好的，謝謝。
爽爽老師
01/09 17:37
不客氣，祝你一切順利
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描述你的問題，直接向老師提問
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