問(wèn)題已解決

老師，關(guān)于委外研發(fā)不參與加計(jì)扣除的問(wèn)題： 2022年有一筆委外研發(fā)費(fèi)被稅務(wù)專項(xiàng)抽查，因合同未在科技局備案，不得加計(jì)扣除，要求改匯算的財(cái)報(bào)。 2023年也有一筆委外研發(fā)，對(duì)方公司不愿意配合合同備案，疑問(wèn)：12月利潤(rùn)表中，這筆費(fèi)用是否體現(xiàn)？或者12月財(cái)報(bào)按實(shí)填報(bào)，匯算時(shí)年報(bào)扣減研發(fā)費(fèi)用？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 17:18
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，12月利潤(rùn)表中，這筆費(fèi)用要體現(xiàn)?？梢?2月財(cái)報(bào)按實(shí)填報(bào)，匯算時(shí)年報(bào)扣減研發(fā)費(fèi)用，或者按一般研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除處理。
01/09 17:19
84784961
01/09 17:30
好的，匯算時(shí)年報(bào)再扣減
王雁鳴老師
01/09 17:31
同學(xué)你好，是的，匯算時(shí)年報(bào)再扣減。
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